| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARISA MUNARO |
| Número do empenho: | 6067 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ALMOÇO - DIA 20/11/2018 PARTICIPAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018, NA AMAU/DPM EM ERECHIM. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | ALMOÇO - DIA 20/11/2018 PARTICIPAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018, NA AMAU/DPM EM ERECHIM. | 30,00 | ||
| 20/11/2018 | ALMOÇO - DIA 20/11/2018 PARTICIPAÇÃO NO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO 2018, NA AMAU/DPM EM ERECHIM. | 30,00 | ||
| 28/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6067/2018 Marisa Munaro - 215 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
