| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6075 | Data de lançamento: | 20/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 232,95 LT DE GASOLINA VEÍCULOS SETOR SAÚDE | 1.101,80 | 1.101,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/11/2018 | 232,95 LT DE GASOLINA VEÍCULOS SETOR SAÚDE | 1.101,80 | ||
| 20/11/2018 | 232,95 LT DE GASOLINA VEÍCULOS SETOR SAÚDE | 1.101,80 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 6075/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.101,80 | ||
| TOTAL | 1.101,80 | 1.101,80 | 1.101,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
