| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 608 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | INSS, MARCIA CAOVILA, ANA NAVA E TATIANE. 01/2018. | 57,60 | 57,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | INSS, MARCIA CAOVILA, ANA NAVA E TATIANE. 01/2018. | 57,60 | ||
| 15/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 57,60 | ||
| 16/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 57,60 | ||
| TOTAL | 57,60 | 57,60 | 57,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
