Nome do Credor: MUDAR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6085
Data de lançamento:
21/11/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
13.00
PREGO 18X30
13,00
169,00
7.00
PREGO19X36
13,00
91,00
5.00
PREGO 25X72
14,00
70,00
2.00
PORTA DE MADEIRA.
315,00
630,00
10.00
CUMEIRA 5/6MM 15º
28,00
280,00
48.00
CHAPA ODULADA 2,44M 5MM
45,00
2.160,00
200.00
PARAFUSO TELHEIRO MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO UTILIZADO PELOS BENEFICIARIOS BOLSA FAMILIA.
0,50
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2018
PREGO 18X30 PREGO19X36 PREGO 25X72 PORTA DE MADEIRA. CUMEIRA 5/6MM 15º CHAPA ODULADA 2,44M 5MM PARAFUSO TELHEIRO MATERIAS PARA MANUTENÇÃO PREDIO UTILIZADO PELOS BENEFICIARIOS BOLSA FAMILIA.
3.500,00
21/11/2018
Conforme Nota Fiscal Nº 1/1453;
3.500,00
29/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6085/2018
MUDAR TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 5581
3.500,00
TOTAL
3.500,00
3.500,00
3.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
