| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: M COLLA SUPERMERCADO EIRELI |
| Número do empenho: | 6087 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Bola de Natal | 12,00 | 24,00 |
| 1.00 | Bola TB Lisa 5cmx10pçs Ouro | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | Bola de Natal Bola TB Lisa 5cmx10pçs Ouro | 34,00 | ||
| 21/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/185; | 34,00 | ||
| 29/11/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6087/2018 M COLLA SUPERMERCADO EIRELI - 5577 | 34,00 | ||
| TOTAL | 34,00 | 34,00 | 34,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
