| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS |
| Número do empenho: | 6089 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Kraft Azul New Holand 0.900 Sintetico | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | Kraft Azul New Holand 0.900 Sintetico | 25,00 | ||
| 21/11/2018 | Conforme DANFE Nº 1/9309; | 25,00 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6089/2018 AUTO SUL COM DE PEÇAS E TINTAS - 1703 | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
