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Última atualização realizada em 19/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: RAFAEL MOMOLI

Dados do Empenho

Número do empenho:	609	Data de lançamento:	15/02/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade:	SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Função:	Transporte
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	3,5 DIARIAS PARA VIAGEM PARA SERVIDOR/OPERADOR DE MAQUINAS RAFAEL MOMOLI A QUINZE DE NOVEMBRO/RS, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PRESTADO PELO SENAER/RS. SAIDA: 19/02/2018; RETORNO: 22/02/2018.	875,00	875,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2018	3,5 DIARIAS PARA VIAGEM PARA SERVIDOR/OPERADOR DE MAQUINAS RAFAEL MOMOLI A QUINZE DE NOVEMBRO/RS, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PRESTADO PELO SENAER/RS. SAIDA: 19/02/2018; RETORNO: 22/02/2018.	875,00
15/02/2018	Liquidação de empenho nesta data		875,00
16/02/2018	Pagamento de Empenho nessa Data			875,00
TOTAL		875,00	875,00	875,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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