| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RAFAEL MOMOLI |
| Número do empenho: | 609 | Data de lançamento: | 15/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM PARA SERVIDOR/OPERADOR DE MAQUINAS RAFAEL MOMOLI A QUINZE DE NOVEMBRO/RS, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PRESTADO PELO SENAER/RS. SAIDA: 19/02/2018; RETORNO: 22/02/2018. | 875,00 | 875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/02/2018 | 3,5 DIARIAS PARA VIAGEM PARA SERVIDOR/OPERADOR DE MAQUINAS RAFAEL MOMOLI A QUINZE DE NOVEMBRO/RS, PARTICIPAR DE CURSO SOBRE OPERADOR DE MAQUINA MOTONIVELADORA PRESTADO PELO SENAER/RS. SAIDA: 19/02/2018; RETORNO: 22/02/2018. | 875,00 | ||
| 15/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 875,00 | ||
| 16/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 875,00 | ||
| TOTAL | 875,00 | 875,00 | 875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
