Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6094 |
Data de lançamento: |
21/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GÁS DE COZINHA 13 KG |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2018 |
GÁS DE COZINHA 13 KG |
85,00 |
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| 21/11/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 059596; |
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85,00 |
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| 28/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6094/2018
SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 |
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85,00 |
| TOTAL |
85,00 |
85,00 |
85,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
