Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6101 |
Data de lançamento: |
21/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO URBANISMO E DESENVOLVIMENTO |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11/2018 |
4.587,41 |
4.587,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2018 |
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
11/2018 |
4.587,41 |
|
|
| 21/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/070035642; |
|
4.587,41 |
|
| 13/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6101/2018
RIO GRANDE ENERGIA S A - 3095 |
|
|
4.587,41 |
| TOTAL |
4.587,41 |
4.587,41 |
4.587,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
