Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: THAISA COSTA NASCIMENTO ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6104 |
Data de lançamento: |
22/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELE VBS |
30,00 |
30,00 |
| 2.00 |
LAMPADA P/ SINALEIRA |
7,00 |
14,00 |
| 7.00 |
FUSÍVEL |
1,00 |
7,00 |
| 1.00 |
CARGA DE GAS
Finalidade: material manutenção veiculo ipi 6611 e iyu 0210 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2018 |
RELE VBS LAMPADA P/ SINALEIRA FUSÍVEL CARGA DE GAS
Finalidade: material manutenção veiculo ipi 6611 e iyu 0210 |
101,00 |
|
|
| 22/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021894539; 890/021895142; |
|
101,00 |
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| 29/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6104/2018
THAISA COSTA NASCIMENTO Me - 3780 |
|
|
101,00 |
| TOTAL |
101,00 |
101,00 |
101,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
