Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6115 |
Data de lançamento: |
23/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
GRAFITE SPRAY |
15,00 |
120,00 |
| 20.00 |
PANO TRAPO ESPECIAL |
6,50 |
130,00 |
| 2.00 |
BICO P/ ENCHER PNEUS
Finalidade: material para oficina mecanica |
23,56 |
47,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/11/2018 |
GRAFITE SPRAY PANO TRAPO ESPECIAL BICO P/ ENCHER PNEUS
Finalidade: material para oficina mecanica |
297,11 |
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| 23/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 1/4992; |
|
297,11 |
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| 10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6115/2018
STARK COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA - 2369 |
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297,11 |
| TOTAL |
297,11 |
297,11 |
297,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
