| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUCAS BATISTA MORANDI |
| Número do empenho: | 613 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR PSICOLOGO: LUCAS MORANDI, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO- OPERACIONALIZAÇÃO AVANÇADA PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO. SAIDA: 21/02/2018; RETORNO: 23/02/2018. | 625,00 | 625,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | 2,5 DIARIAS PARA SERVIDOR PSICOLOGO: LUCAS MORANDI, PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO- OPERACIONALIZAÇÃO AVANÇADA PROMOVIDO PELA DPM EDUCAÇÃO. SAIDA: 21/02/2018; RETORNO: 23/02/2018. | 625,00 | ||
| 16/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 625,00 | ||
| 21/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
