| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DELEGACOES DE PREF.MUNICIPAIS |
| Número do empenho: | 617 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TAXA REF. A INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES:ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO, PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO- OPERACIONALIZAÇÃO AVANÇADA. | 977,12 | 977,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | TAXA REF. A INSCRIÇÃO DE 02 SERVIDORES:ASSISTENTE SOCIAL E PSICOLOGO, PARTICIPAR DE CURSO GESTÃO DO SISTEMA DE CADASTRO UNICO- OPERACIONALIZAÇÃO AVANÇADA. | 977,12 | ||
| 16/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 977,12 | ||
| 19/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 977,12 | ||
| TOTAL | 977,12 | 977,12 | 977,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
