Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: NOVEMBRO DE 2018 |
38.853,81 |
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| 26/11/2018 |
FOLHA DE PGTO
11/2018 |
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38.853,81 |
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| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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1.879,03 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI , Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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2.368,49 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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4.225,89 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/ SLR MINIMO) - ROSELEI VANSO, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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381,60 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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947,02 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras e Serviços Públicos, Centro de Custo: Construcao E Restauracao de Rodovia (61) |
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975,26 |
| 30/11/2018 |
Pagamento de Empenho 6170/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.373,29 |
| 30/11/2018 |
Pagamento de Empenho 6170/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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22.703,23 |
| TOTAL |
38.853,81 |
38.853,81 |
38.853,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
