| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: UNIMED ERECHIM COOPERATIVA |
| Número do empenho: | 62 | Data de lançamento: | 02/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: | 16 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS MÉDICO E LABORATORIAL PRESTADOS . | 10.882,59 | 10.882,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2018 | SERVIÇOS MÉDICO E LABORATORIAL PRESTADOS . | 10.882,59 | ||
| 02/01/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 10.882,59 | ||
| 02/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 246,86 | ||
| 10/01/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10.635,73 | ||
| TOTAL | 10.882,59 | 10.882,59 | 10.882,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES INATIVOS/PENSIONISTAS | 02/01/2018 | 246,86 | Lançada | |
| TOTAL | 246,86 |
