| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 620 | Data de lançamento: | 16/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 39,60 LT DE GASOLINA. PARA GOL ISF7059. | 181,36 | 181,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2018 | 39,60 LT DE GASOLINA. PARA GOL ISF7059. | 181,36 | ||
| 16/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 181,36 | ||
| 19/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 181,36 | ||
| TOTAL | 181,36 | 181,36 | 181,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
