Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: NOVEMBRO DE 2018 |
8.773,48 |
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| 26/11/2018 |
FOLHA DE PGTO
11/2018 |
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8.773,48 |
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| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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262,83 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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347,87 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI , Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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554,02 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL (S/REND. LIQUIDO) MARINES SIMONE B, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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804,29 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Educação Cult. e Desportos, Centro de Custo: Manutencao do Transporte Escolar ( 113) |
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1.303,05 |
| 30/11/2018 |
Pagamento de Empenho 6201/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.501,42 |
| TOTAL |
8.773,48 |
8.773,48 |
8.773,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
