| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6208 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.02.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DEMAIS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: NOVEMBRO DE 2018 | 936,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, REF: NOVEMBRO DE 2018 | 936,05 | ||
| 26/11/2018 | FOLHA DE PGTO 11/2018 | 936,05 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 6208/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 936,05 | ||
| TOTAL | 936,05 | 936,05 | 936,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
