| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6215 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13º SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: NOVEMBRO DE 2018 | 1.072,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: NOVEMBRO DE 2018 | 1.072,01 | ||
| 26/11/2018 | FOLHA DE PGTO 11/2018 | 1.072,01 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 6215/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.072,01 | ||
| TOTAL | 1.072,01 | 1.072,01 | 1.072,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
