Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: NOVEMBRO DE 2018 |
45.832,31 |
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| 26/11/2018 |
FOLHA DE PGTO
11/2018 |
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45.832,31 |
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| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS (FOLHA), Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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924,40 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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949,70 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACOES BANSICREDI , Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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1.642,37 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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2.149,58 |
| 26/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS, Setor: Secretaria Municipal da Saúde, Centro de Custo: Assistencia Medica P/Comunidade (156) |
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4.682,16 |
| 30/11/2018 |
Pagamento de Empenho 6224/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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35.484,10 |
| TOTAL |
45.832,31 |
45.832,31 |
45.832,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
