| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FGTS |
| Número do empenho: | 6239 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | FGTS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: NOVEMBRO DE 2018 | 64,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | FUNDO DE GARANTIA SERVIDORES, REF.: NOVEMBRO DE 2018 | 64,18 | ||
| 26/11/2018 | FOLHA DE PGTO 11/2018 | 64,18 | ||
| 05/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6239/2018 FGTS - 3358 | 49,98 | ||
| 26/12/2018 | ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -14,20 | ||
| 26/12/2018 | ESTORNADO POR TER SIDO EMPENHADO INDEVIDAMENTE | -14,20 | ||
| TOTAL | 49,98 | 49,98 | 49,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
