| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6242 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES COM SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS sobre Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: NOVEMBRO DE 2018 | 187,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | INSS PARTE PATRONAL SERVIDORES, REF.: NOVEMBRO DE 2018 | 187,19 | ||
| 26/11/2018 | FOLHA DE PGTO 11/2018 | 187,19 | ||
| 14/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6242/2018 INSS - 3088 | 187,19 | ||
| TOTAL | 187,19 | 187,19 | 187,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
