| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6255 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: NOVEMBRO DE 2018 | 2.141,69 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | VENCIMENTOS SERVIDORES, REF: NOVEMBRO DE 2018 | 2.141,69 | ||
| 26/11/2018 | FOLHA DE PGTO 11/2018 | 2.141,69 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 6255/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.141,69 | ||
| TOTAL | 2.141,69 | 2.141,69 | 2.141,69 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
