| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FOLHA PGTO |
| Número do empenho: | 6258 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUN. PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Fornecimento de Auxílio-Alimentação na Planejamento e Desenvolvimento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: NOVEMBRO DE 2018 | 139,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | VALE ALIMENTAÇÃO CONFORME LEI 1489/2018, REF.: NOVEMBRO DE 2018 | 139,50 | ||
| 26/11/2018 | FOLHA DE PGTO 11/2018 | 139,50 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 6258/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 139,50 | ||
| TOTAL | 139,50 | 139,50 | 139,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
