Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CENTER TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6269 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TINTA DEMARCAÇÃO P/ FAIXAS BD C/ 18 LT
Finalidade: TINTA PARA PINTURA PALANQUES CAMPO MUNICIPAL |
267,90 |
1.339,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
TINTA DEMARCAÇÃO P/ FAIXAS BD C/ 18 LT
Finalidade: TINTA PARA PINTURA PALANQUES CAMPO MUNICIPAL |
1.339,50 |
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| 28/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3739; |
|
1.339,50 |
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| 30/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6269/2018
CENTER TINTAS LTDA - 5560 |
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1.339,50 |
| TOTAL |
1.339,50 |
1.339,50 |
1.339,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
