| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA |
| Número do empenho: | 6273 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | MANUTENÃO DOS CONVÊNIOS COM A SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ-AB-PROG. DE MELHORIA DO ACESSO A QUALIDADE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BALÃO SORTIDOS Compra de balões para o Outubro rosa e Novembro azul, balão art latex liso 07 azul claro 1x50, balão art latex liso 07 rosa claro 1x50. | 84,75 | 84,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | BALÃO SORTIDOS Compra de balões para o Outubro rosa e Novembro azul, balão art latex liso 07 azul claro 1x50, balão art latex liso 07 rosa claro 1x50. | 84,75 | ||
| 26/11/2018 | Conforme DANFE Nº 2/5487; | 84,75 | ||
| 28/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6273/2018 COMÉRCIO DE PAPÉIS SANTA CLARA - 2413 | 84,75 | ||
| TOTAL | 84,75 | 84,75 | 84,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
