Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCELO JOSE SZLACHTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6283 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
02 ALMOÇO
TRANSPORTE DE ALUNOS A A GETÚLIO VARGAS DIA 24/11/2018 E P/ VESTIBULAR DIA 25/11/2018. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
02 ALMOÇO
TRANSPORTE DE ALUNOS A A GETÚLIO VARGAS DIA 24/11/2018 E P/ VESTIBULAR DIA 25/11/2018. |
60,00 |
|
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| 26/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº T/5133; 1/929; |
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60,00 |
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| 06/12/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6283/2018
Marcelo Jose Szlachta - 318 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
