| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6306 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 151,13 lt de gasolina p/ patrulha agrícola | 714,84 | 714,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | 151,13 lt de gasolina p/ patrulha agrícola | 714,84 | ||
| 26/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 15524; 15492; 15493; 15517; 15497; | 714,84 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 6306/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 714,84 | ||
| TOTAL | 714,84 | 714,84 | 714,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
