| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6311 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO ENSINO MÉDIO E SUPERIOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 274,15 LT DE DIESEL VEÍCULO BEZ1279 | 975,98 | 975,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | 274,15 LT DE DIESEL VEÍCULO BEZ1279 | 975,98 | ||
| 26/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 15479; | 975,98 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 6311/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 975,98 | ||
| TOTAL | 975,98 | 975,98 | 975,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
