| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6313 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 2677,65 LT DE DIESEL VEÍCULOS SETOR DE OBRAS | 9.611,70 | 9.611,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | 2677,65 LT DE DIESEL VEÍCULOS SETOR DE OBRAS | 9.611,70 | ||
| 26/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 15427; 15462; 15412; 15543; 15432; 15523; 15486; 15547; 15410; 15450; 15521; 15433; 15489; 15520; 15490; 15542; | 9.611,70 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 6313/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 9.611,70 | ||
| TOTAL | 9.611,70 | 9.611,70 | 9.611,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
