| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
| Número do empenho: | 6314 | Data de lançamento: | 26/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 1613,36 LT DE DIESEL PATRULHA AGRÍCOLA | 5.787,31 | 5.787,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2018 | 1613,36 LT DE DIESEL PATRULHA AGRÍCOLA | 5.787,31 | ||
| 26/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 15428; 15451; 15464; 15527; 15429; 15405; 15498; 15426; 15484; 15545; 15519; 15431; 15430; 15404; 15485; 15516; 15444; 15487; 15548; 15452; | 5.787,31 | ||
| 30/11/2018 | Pagamento de Empenho 6314/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.787,31 | ||
| TOTAL | 5.787,31 | 5.787,31 | 5.787,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
