Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO CAOVILLA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6314 |
Data de lançamento: |
26/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
1613,36 LT DE DIESEL
PATRULHA AGRÍCOLA |
5.787,31 |
5.787,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2018 |
1613,36 LT DE DIESEL
PATRULHA AGRÍCOLA |
5.787,31 |
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| 26/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 15428; 15451; 15464; 15527; 15429; 15405; 15498; 15426; 15484; 15545; 15519; 15431; 15430; 15404; 15485; 15516; 15444; 15487; 15548; 15452; |
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5.787,31 |
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| 30/11/2018 |
Pagamento de Empenho 6314/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.787,31 |
| TOTAL |
5.787,31 |
5.787,31 |
5.787,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
