| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CENTER TINTAS LTDA |
| Número do empenho: | 6329 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONSELHO MUNICIPAL DESPORTO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DILUENTE P/ TINTA Finalidade: diluente para tinta de demarcaçao | 178,00 | 178,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | DILUENTE P/ TINTA Finalidade: diluente para tinta de demarcaçao | 178,00 | ||
| 28/11/2018 | Conforme DANFE Nº 1/3739; | 178,00 | ||
| 30/11/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6329/2018 CENTER TINTAS LTDA - 5560 | 178,00 | ||
| TOTAL | 178,00 | 178,00 | 178,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
