| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: M COLLA SUPERMERCADO EIRELI |
| Número do empenho: | 6332 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | cortina 2,50m lamp branco/led 220wts | 15,00 | 30,00 |
| 2.00 | BALDE PLÁSTICO 10 LTS | 4,99 | 9,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | cortina 2,50m lamp branco/led 220wts BALDE PLÁSTICO 10 LTS | 39,98 | ||
| 28/11/2018 | Conforme DANFE Nº 166; | 39,98 | ||
| 04/12/2018 | VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO | -39,98 | ||
| 04/12/2018 | VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO | -39,98 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
