| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PEREZ COMERCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA |
| Número do empenho: | 6334 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD SUAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | festão 3,49 | 3,49 | 6,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | festão 3,49 | 6,98 | ||
| 28/11/2018 | Conforme DANFE Nº 160; | 6,98 | ||
| 04/12/2018 | VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO | -6,98 | ||
| 04/12/2018 | VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO | -6,98 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
