| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERNANDA TASCHIN |
| Número do empenho: | 6335 | Data de lançamento: | 28/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- BL PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Luzes de Natal Finalidade: As luzes serão utilizadas para enfeitar a cidade em comemoração ao Natal. | 11,50 | 80,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/11/2018 | Luzes de Natal Finalidade: As luzes serão utilizadas para enfeitar a cidade em comemoração ao Natal. | 80,50 | ||
| 28/11/2018 | Conforme DANFE Nº 890/021968092; | 80,50 | ||
| 04/12/2018 | VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO | -80,50 | ||
| 04/12/2018 | VALOR A SER PAGO COM RECURSO PRÓPRIO | -80,50 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
