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Exercício: 2018
Nome do Credor: FLAVIO PAN	Exportar os Dados

Número do empenho:	6343	Data de lançamento:	29/11/2018
Tipo de empenho:	FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. CONV. TRANSPORTE ESCOLAR - FUND INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PEATE - Transporte Fundamental/Infantil-Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	TRANSPORTE ESCOLAR 11/2018	4.047,15	4.047,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/11/2018	TRANSPORTE ESCOLAR 11/2018	4.047,15
29/11/2018	TRANSPORTE ESCOLAR 11/2018		4.047,15
29/11/2018	Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 6343/2018, Flavio Pan			109,27
29/11/2018	Cfe. IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido na Nota de Empenho 6343/2018, Flavio Pan			31,13
29/11/2018	Cfe. estorno de INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido no Empenho 6343/2018			-109,27
29/11/2018	Cfe. estorno de IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS, retido no Empenho 6343/2018			-31,13
29/11/2018	estornado para ser empenhado em dotação do MDE		-3.906,75
29/11/2018	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 6343/2018 NESTA DATA.		-109,27
29/11/2018	ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 6343/2018 NESTA DATA.		-31,13
29/11/2018	estornado para ser empenhado em dotação do MDE	-4.047,15
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS	29/11/2018	109,27		Lançada
IRRF PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTONOMOS	29/11/2018	31,13		Lançada
TOTAL		140,40