| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA |
| Número do empenho: | 6349 | Data de lançamento: | 29/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CADERNO CONTROLE FROTA MUNICIPAL Finalidade: cadernos para co ntrole dos veiculos do municipio | 3,45 | 690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/11/2018 | CADERNO CONTROLE FROTA MUNICIPAL Finalidade: cadernos para co ntrole dos veiculos do municipio | 690,00 | ||
| 29/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 3932; | 690,00 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6349/2018 GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA - 1887 | 690,00 | ||
| TOTAL | 690,00 | 690,00 | 690,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
