Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6353 |
Data de lançamento: |
29/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL 100/1-SULFITE 75G Compra de 50 fichas clínica para atendimento odontológico. |
145,00 |
145,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2018 |
FICHA ATENDIMENTO AMBULATORIAL 100/1-SULFITE 75G Compra de 50 fichas clínica para atendimento odontológico. |
145,00 |
|
|
| 29/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 3933; |
|
145,00 |
|
| 10/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6353/2018
GRAFICA JOSE BONIFACIO LTDA - 1887 |
|
|
145,00 |
| TOTAL |
145,00 |
145,00 |
145,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
