| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ADALBERTO KAMINSKI |
| Número do empenho: | 6366 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR 11/2018 | 2.983,50 | 2.983,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR 11/2018 | 2.983,50 | ||
| 30/11/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR 11/2018 | 2.983,50 | ||
| 30/11/2018 | Cfe. INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS, retido na Nota de Empenho 6366/2018, Adalberto Kaminski | 80,55 | ||
| 03/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6366/2018 Adalberto Kaminski - 586 | 2.902,95 | ||
| TOTAL | 2.983,50 | 2.983,50 | 2.983,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS PRESTADORES DE SERVIÇO E AUTÔNOMOS | 30/11/2018 | 80,55 | Lançada | |
| TOTAL | 80,55 |
