| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: EDSON FERRANTI |
| Número do empenho: | 6368 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DOS CONVÊNIOS COM EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. CONVÊNIO SALÁRIO EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Salário Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE ESCOLAR 11/2018 | 4.265,32 | 4.265,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR 11/2018 | 4.265,32 | ||
| 30/11/2018 | TRANSPORTE ESCOLAR 11/2018 | 4.265,32 | ||
| 03/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6368/2018 Edson Ferranti - 765 | 4.265,32 | ||
| TOTAL | 4.265,32 | 4.265,32 | 4.265,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
