| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FERNANDA SCHNEIDER KARTABIL |
| Número do empenho: | 6373 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS apoio pegagogico Finalidade: assesoria pedagogica mes de novembro | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS apoio pegagogico Finalidade: assesoria pedagogica mes de novembro | 1.200,00 | ||
| 30/11/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS apoio pegagogico Finalidade: assesoria pedagogica mes de novembro | 1.200,00 | ||
| 30/11/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 6373/2018, FERNANDA SCHNEIDER KARTABIL | 24,00 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6373/2018 FERNANDA SCHNEIDER KARTABIL - 3828 | 1.176,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 30/11/2018 | 24,00 | Lançada | |
| TOTAL | 24,00 |
