| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILSON ANGELO COPERCINI |
| Número do empenho: | 6377 | Data de lançamento: | 30/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.99.00.00 - Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX INSTALADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 11/2018. | 370,00 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2018 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PABX INSTALADO NO PRÉDIO ADMINISTRATIVO 11/2018. | 370,00 | ||
| 30/11/2018 | Conforme Nota Fiscal Nº 752; | 370,00 | ||
| 30/11/2018 | Cfe. ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS, retido na Nota de Empenho 6377/2018, Gilson Angelo Copercini | 7,40 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6377/2018 Gilson Angelo Copercini - 2451 | 362,60 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS PRESTADORES DE SERVIÇOS | 30/11/2018 | 7,40 | Lançada | |
| TOTAL | 7,40 |
