Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MAURICIO SCHAFER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6382 |
Data de lançamento: |
30/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO ASSISTÊNCIA MÉDICA EM GERAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVAS P |
22,00 |
220,00 |
| 20.00 |
LUVAS PP |
22,00 |
440,00 |
| 4.00 |
MÁSCARA DESCARTAVEL |
8,00 |
32,00 |
| 1.00 |
BABADOR DESCARTAVEL
Finalidade: COMPRA DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS. |
17,00 |
17,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2018 |
LUVAS P LUVAS PP MÁSCARA DESCARTAVEL BABADOR DESCARTAVEL
Finalidade: COMPRA DE MATERIAS ODONTOLÓGICOS. |
709,00 |
|
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| 30/11/2018 |
Conforme DANFE Nº 890/021934098; |
|
709,00 |
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| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6382/2018
MAURICIO SCHAFER - 3398 |
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709,00 |
| TOTAL |
709,00 |
709,00 |
709,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
