| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA |
| Número do empenho: | 6388 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: materia de higiene e limpesa para secretarias do municipio. | 184,84 | 184,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | MATERIAL DE LIMPEZA Finalidade: materia de higiene e limpesa para secretarias do municipio. | 184,84 | ||
| 03/12/2018 | Conforme Cupom Fiscal Nº 059776; 059777; | 184,84 | ||
| 11/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6388/2018 SUPERMERCADO BARRAZULENSE LTDA - 179 | 184,84 | ||
| TOTAL | 184,84 | 184,84 | 184,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
