Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VITACIR FIORINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6390 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Unidade: |
SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
2º PRÊMIO DO SORTEIO NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO DIA 29/11/2018. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
2º PRÊMIO DO SORTEIO NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO DIA 29/11/2018. |
150,00 |
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| 03/12/2018 |
2º PRÊMIO DO SORTEIO NOTA FISCAL GAÚCHA, REALIZADO DIA 29/11/2018.
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|
150,00 |
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| 03/01/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6390/2018
VITACIR FIORINI - 5586 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
