| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCELO ARRUDA |
| Número do empenho: | 6399 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER, INCRA, FUNASA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. VEÍCULO IYF8386 | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER, INCRA, FUNASA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. VEÍCULO IYF8386 | 200,00 | ||
| 03/12/2018 | ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER, INCRA, FUNASA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO. VEÍCULO IYF8386 | 200,00 | ||
| 04/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6399/2018 Marcelo Arruda - 203 | 200,00 | ||
| 18/12/2018 | estorno parte pagamento | -12,62 | ||
| 19/12/2018 | VALOR EMEPNHADO A MAIOR | -12,62 | ||
| 19/12/2018 | VALOR EMPENHADO A MAIOR | -12,62 | ||
| TOTAL | 187,38 | 187,38 | 187,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
