MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER, INCRA, FUNASA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
VEÍCULO IYF8386
200,00
200,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER, INCRA, FUNASA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
VEÍCULO IYF8386
200,00
03/12/2018
ADIANTAMENTO P/ DESPESAS EVENTUAIS COM COMBUSTÍVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 04 E 05 DE DEZEMBRO DE 2018, ACOMPANHAR DEMANDAS DO MUNICÍPIO JUNTO AO DAER, INCRA, FUNASA E ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO.
VEÍCULO IYF8386
200,00
04/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6399/2018
Marcelo Arruda - 203
200,00
18/12/2018
estorno parte pagamento
-12,62
19/12/2018
VALOR EMEPNHADO A MAIOR
-12,62
19/12/2018
VALOR EMPENHADO A MAIOR
-12,62
TOTAL
187,38
187,38
187,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
