Nome do Credor: HEIMIR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6405
Data de lançamento:
03/12/2018
Tipo de empenho:
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO
Órgão:
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
MAN. CONVÊNIOS DA SEC. DA ASIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
MANUT. DO PROGRAMA IGD - GESTÃO DESCENTRALIZADA
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PROGRAMA AUXILIO BRASIL - PAB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10 kraft 275 23,5x23,5x10cm
6,90
34,50
9 kraft 275 29,5x29,5x10cm
7,80
39,00
saco tr 72x90cm incolor
3,80
19,00
SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID
7,90
47,40
SACO TRANSP.
Finalidade: MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DAS PREMIAÇÕES DOS JOGOS, NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE IDOSOS.
2,75
13,75
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2018
10 kraft 275 23,5x23,5x10cm 9 kraft 275 29,5x29,5x10cm saco tr 72x90cm incolor SACO TRANSP 20X29 INCOLOR C/ 50 UNID SACO TRANSP.
Finalidade: MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DAS PREMIAÇÕES DOS JOGOS, NO ENCERRAMENTO DOS GRUPOS DE IDOSOS.
153,65
03/12/2018
Conforme DANFE Nº 1/15656;
153,65
11/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6405/2018
HEIMIR COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA - 301
153,65
TOTAL
153,65
153,65
153,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
