| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: VIVIANE PAULA STADTLOBER ME |
| Número do empenho: | 6406 | Data de lançamento: | 03/12/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECA DE NATAL Finalidade: CANECAS PARA PRESENTE DE NATAL AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL. | 14,25 | 3.847,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/12/2018 | CANECA DE NATAL Finalidade: CANECAS PARA PRESENTE DE NATAL AOS IDOSOS DO MUNICÍPIO DE BARRA DO RIO AZUL. | 3.847,50 | ||
| 03/12/2018 | Conforme DANFE Nº 1/67; | 3.847,50 | ||
| 10/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6406/2018 Viviane Paula Stadtlober Me - 1052 | 3.847,50 | ||
| TOTAL | 3.847,50 | 3.847,50 | 3.847,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
