Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIO LAZAROTTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6409 |
Data de lançamento: |
03/12/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECEDORES DO EXERCÍCIO |
| Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
ERVA MATE |
11,00 |
330,00 |
| 2.00 |
AÇUCAR 2 KG |
4,90 |
9,80 |
| 4.00 |
NESCAFÉ TRADIÇÃO 20G |
13,99 |
55,96 |
| 2.00 |
PIPOCA |
3,40 |
6,80 |
| 4.00 |
TAPETES VARIADOS
Finalidade: material para distribuição nas secretarias municipais |
25,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2018 |
ERVA MATE AÇUCAR 2 KG NESCAFÉ TRADIÇÃO 20G PIPOCA TAPETES VARIADOS
Finalidade: material para distribuição nas secretarias municipais |
502,56 |
|
|
| 03/12/2018 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 087579; 087583; |
|
502,56 |
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| 11/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6409/2018
Claudio Lazarotto - 314 |
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502,56 |
| TOTAL |
502,56 |
502,56 |
502,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
