| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIMAZZO ART. DE CONC. SIRLEI MARIA DE PICOLI MADAL |
| Número do empenho: | 642 | Data de lançamento: | 19/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECEDORES DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. MAT. P/ OFICINA MECÂNICA - DIVERSOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAMINA SERRINHA, LUVA60MM, TORNEIRA PRETA, TEE 20MM, TEE COM ROSCA E 01 JOELHO. PARA REDES DE AGUA. | 18,70 | 18,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2018 | LAMINA SERRINHA, LUVA60MM, TORNEIRA PRETA, TEE 20MM, TEE COM ROSCA E 01 JOELHO. PARA REDES DE AGUA. | 18,70 | ||
| 19/02/2018 | Liquidação de empenho nesta data | 18,70 | ||
| 20/02/2018 | Pagamento de Empenho nessa Data | 18,70 | ||
| TOTAL | 18,70 | 18,70 | 18,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
